目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

十三、十三、其他重要事项说明

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家、省委、省政府以及市委、市政府有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策法规；研究拟订全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理的政策规定及实施细则。

2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施，指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

3.开展全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理的调查及理论研究，提出相关政策建议和措施。

4.统一管理全区各级党政机关、人大机关、政协机关、法院机关、检察院机关、民主党派机关、人民团体机关的机构编制工作。

5.根据区委、区政府要求，协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间，以及区级各部门与镇（街道）之间的职责分工和调整。

6.审核区级机关各部门的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，并按规定程序办理相关调整事宜。

7.按机构编制审批权限，负责审核报批全区副科级及以上行政机构的设置与调整；审核全区各级行政编制总额和审核报批全区行政编制跨层级调整方案；上报县、乡镇机构改革方案。

8.研究拟订全区事业单位管理体制和机构改革总体方案及有关配套政策措施并组织实施；按机构编制审批权限，负责初审上报全区相关股级事业单位的机构编制事项，负责初审上报区副科级以上事业机构的设置与调整，指导、协调区事业单位改革和机构编制管理工作。

9.监督检查全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制执行情况，开展机构编制管理考核评估和责任追究；参与对党政领导干部“三责联审”工作，负责机构编制责任审核工作；负责12310投诉举报电话的日常管理，根据机构编制管理有关规定，按管理权限查处机构编制违规违纪案件。

10.负责全区机关、事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制与组织、人力资源、财政预算管理的配合制约机制。

11.负责区级事业单位登记管理工作；负责管理区级事业单位统一代码标识工作。

12.承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、机构编制科、机构编制监督检查科、行政审批制度改革科、区事业单位登记管理局。本部门下属单位包括淮安市洪泽区机构编制电子政务中心。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：洪泽区编办本级。

三、2018年部门主要工作任务及目标

负责全区机构编制工作，继续开展事业单位法人登记工作、机关事业单位年报工作、机构编制优化调整工作；进一步开展简政放权工作，优化单位职能，简化审批办事流程，更好的促进社会经济的发展。做好区级机关绩效管理工作。

第二部分  2018年度部门预算表

（见附表）

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

洪泽区编办2018年度收入、支出预算总计132.25万元，与上年相比收、支预算总计各增加23.12万元，增长21.19%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等，基本支出增加34.12万元；项目支出减少11万元，是依据当年业务开展所需资金相应增减。其中：

（一）收入预算总计132.25万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计132.25万元。

（1）一般公共预算收入预算 132.25万元，与上年相比增加23.12万元，增长21.19%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等。项目支出依据当年业务开展所需资金相应增减。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3．其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4．上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计132.25万元。包括：

1．一般公共服务人力资源事务支出132.25万元，主要用于基本支出、项目支出。与上年相比增加23.12万元，增长21.19%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等。项目支出依据当年业务开展所需资金相应增减。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为108.85万元。与上年相比增加34.12万元，增长45.66%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等。

项目支出预算数为23.4万元。与上年相比减少11万元，减少31.98%。主要原因是洪泽区编办本着厉行节约的原则能简则减，自行削减部分项目开支，此外培训费用全部削减用于财政统筹。项目支出依据当年业务开展所需资金相应增减。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

区编办本年收入预算合计132.25万元，其中：

一般公共预算收入132.25万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

区编办本年支出预算合计132.25万元，其中：

基本支出108.85万元，占82.31%；

项目支出23.4万元，占17.69%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

洪泽区编办2018年度财政拨款收、支总预算132.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加23.12万元，增长21.19%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等。项目支出依据当年业务开展所需资金相应增减。

五、财政拨款支出预算表情况说明

洪泽区区编办2018年财政拨款预算支出132.25万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加23.12万元，增长21.19%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等。项目支出依据当年业务开展所需资金相应增减。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1.人力资源事务（款）行政运行（项）支出108.85万元，与上年相比增加32.12万元，增长45.66%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等。

2.人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）支出23.4万元，与上年相比减少11万元，减少31.98%。主要原因是洪泽区编办本着厉行节约的原则能简则减，自行削减部分项目开支，此外培训费用全部削减用于财政统筹。项目支出依据当年业务开展所需资金相应增减。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

洪泽区编办2018年度财政拨款基本支出预算108.85万元，其中：

（一）人员经费96.94万元。主要包括：基本工资23.02万元、津贴补贴43.71万元、奖金1.92万元、伙食补助费2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元、职工基本医疗保险缴费5万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金7.73万元、生活补助0.37万元。

（二）公用经费11.91万元。主要包括：办公费2.92万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费2.88万元、工会经费0.75万元、其他交通费用3.96万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

洪泽区编办2018年度一般公共预算财政拨款支出预算132.25万元，与上年相比增加增加23.12万元，增长21.19%。主要原因是人员工资调整并新增加机关事业单位基本养老保险缴费等。项目支出依据当年业务开展所需资金相应增减。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

洪泽区编办2018年一般公共预算财政拨款支出预算108.85万元，其中：

（一）人员经费96.94万元。主要包括：基本工资23.02万元、津贴补贴43.71万元、奖金1.92万元、伙食补助费2.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.49万元、职工基本医疗保险缴费5万元、其他社会保障缴费0.43万元、住房公积金7.73万元、生活补助0.37万元。

（二）公用经费11.91万元。主要包括：办公费2.92万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.5万元、公务接待费2.88万元、工会经费0.75万元、其他交通费用3.96万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

洪泽区编办2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.88万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年的持平。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年的持平。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年度持平。

3.公务接待费预算支出2.88万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是洪泽区编办本着厉行节约的原则能简则减，削减公务接待费预算5%。

洪泽区编办2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.2万元，比上年预算减少1.8万元，主要原因是洪泽区编办本着厉行节约的原则能简则减，自行削减会议开支。

洪泽区编办2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，比上年预算减少2.5万元，主要原因是洪泽区编办本着厉行节约的原则能简则减，自行削减部分开支，此外培训项目费用全部削减用于财政统筹。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

 洪泽区编办2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

    （反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出11.91 万元，比上年增加0.15万元，增长1.28%。主要原因是：财政安排工会经费增加0.15万元。

十二、政府采购支出预算表情况说明

    （反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2018年度政府采购支出预算总额2.4万元，其中：拟采购货物支出2.4万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元，与上年持平，主要原因是上下年度均无国有资本经营预算收入。2018年本部门国有资本经营预算支出为0万元，与上年持平，主要原因是上下年度均无国有资本经营预算支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。